市审计局：

《环城南路东段（河清路-东外环路）快速化改造工程竣工决算审计报告》（甬审投报〔2022〕3号）收悉。我局高度重视审计整改工作，经组织研究，现将审计发现问题整改情况和审计建议采纳情况致函如下:

一、整改总体情况

针对审计报告提出的相关问题，我局高度重视，督促各参建单位积极落实整改，加强日常管理工作，举一反三，认真查找项目实施过程中存在的问题，避免类似问题再次发生。审计报告要求整改的3个方面12 个问题，已经整改8个，其他4个已通过制订制度落实整改措施，3条审计建议均已采纳并在工作中逐步落实。

二、整改具体情况

（一）关于工程管理方面问题

1.关于“对个别未实施的分项工程进行计量确认并支付”问题。所述工作内容已实施完成，并于2021年12月14日验收合格。建通公司对相关施工、监理单位进行处罚，对内审单位予以通报批评。

2.关于“对保通工程管理意识淡薄，规范性管理程序执行不到位”的问题。建通公司对相关施工及监理单位进行处罚。

3.关于“部分无价材料和设备采购未按规定履行定价程序”的问题。审计期间，建通公司已按规定完成定价程序及定价确认。

（二）关于项目投资控制方面问题

1.关于“绿化工程标后变更幅度较大，部分合同综合单价失去约束性”的问题。我局已责成通投公司督促建通公司加强投资控制，在项目管理过程中，强化变更论证，避免此类问题发生。

2.关于“建设单位对前期迁改工程投资管理不到位，个别主体责任存在缺位现象”的问题。审计期间，上述内容已完成整改。

3.关于“临时借地管理不细化”的问题。我局已责成通投公司督促建通公司加强投资控制，在项目临时借地管理中，做到准确划分用途，明确约定合理分担支出，做实做细用地前评估，合理控制投资。

4.关于“10KV电力迁改工程未按合同约定结算”的问题。审计期间，已整改到位。