各镇人民政府（街道办事处），县政府各部门、直属各单位：

　　《海盐县2018年财政收支预算》已经县十五届人民代表大会第二次会议审查通过，现印发给你们。请你们联系本地本部门的实际，采取切实有效措施，抓紧落实2018年各项预算指标。要按照国家有关规定，积极依法组织收入，开展增收节支工作，主要领导要亲自过问，认真分析本地本部门收支情况，研究制定增收节支的有效措施，抓出成效。

　　县级各预算单位2018年支出预算指标，本着“实事求是，合理节约”的原则，以统一的支出范围、开支标准为计算依据，同时考虑增支因素和县级财力可能予以确定，请结合本部门本单位的工作任务及事业发展计划，在核定的预算指标内，认真加以落实并提出按月用款计划。

　　海盐县人民政府

　　                                2018年2月1日

（此件公开发布）

 附件：

　　海盐县2018年财政收支预算

　　一、2018年财政收支预算安排情况

　　（一）一般公共预算

　　1.一般公共预算收入预期

　　2018年全县一般公共预算收入预期为45.55亿元，增长12%以上，其中：税收收入42.88亿元，增长13.4%；非税收入2.67亿元，下降5.6%。另外，安排转移支付收入9.76亿元，调入预算稳定调节基金5.59亿元，上年专项结转2.75亿元，调入资金6.87亿元，收入总计70.52亿元。

　　2.一般公共预算支出计划

　　（1）全县

　　经汇总，全县当年地方一般公共预算支出47.93亿元，增长21.4%，加上上级补助支出5.17亿元，上年结转支出1.50亿元，全县一般公共预算汇总支出为54.60亿元。上解上级支出11.98亿元，安排预算稳定调节基金1.47亿元，结转下年专项资金2.47亿元，支出总计70.52亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

　　（2）县级

　　按照县对镇财政体制计算，拟安排2018年县级当年地方一般公共预算支出43.71亿元，增长22.0%。加上上级补助支出4.82亿元，上年结转支出1.30亿元，县级一般公共预算汇总支出49.83亿元，增长13.2%。

　　（二）政府性基金预算

　　1.全县政府性基金收入预期

　　2018年全县政府性基金收入预期为62.02亿元，增长5.8%。加上上级补助收入0.25亿元，上年结余1.81亿元，收入合计64.08亿元。其中：国有土地使用权出让金收入安排55亿元，增长13.4%。

　　2.全县政府性基金支出计划

　　根据政府性基金收入计划，2018年拟安排当年地方政府性基金支出55.98亿元，上级补助支出0.18亿元，上年结转支出0.30亿元，调出资金5.11亿元，年终结余2.51亿元，支出合计64.08亿元。其中：国有土地使用权出让金支出安排49.83亿元,增长9.7%,含政府购买服务和PPP项目支出4.09亿元。

　　收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　2018年国有资本经营预算收入预期为1155万元，相应安排2018年国有资本经营预算支出1155万元，主要用于补充社会保险基金347万元，国有公司增资808万元。

　　收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算

　　1.全县八大社会保险基金收支计划

　　2018年全县八大社会保险基金收入预期37.66亿元，下降12.1%。其中：保险费收入26.41亿元，财政补贴收入4.08亿元，利息收入1.46亿元，被征地农民划转企业职工基本养老保险收入5.66亿元。剔除机关事业养老金清算因素，收入较上年增长4.9%。