一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行住房城乡 建设、交通运输、人防工作的法律、法规和规章，组织或参与编制全区住房城乡建设、交通运输、人防的发展规划、专项规划和规范性文件并监督实施。负责提出区级层面的住房城乡建设、交通运输、人防领域的基础设施建设计划及资金安排建议，并负责区级项目 的组织实施。

2.负责住房城乡 建设、交通运输、人防领域行政审批和资质资格管理，协调推进房地产业、建筑业、交通运输业的发展。负责住房城乡建设、交通运输、人防领域信用体系建设。负责住房城乡建设、交通运输、人防领域行政执法工作，统筹推进交通运输领域综合改革。

3.负责住房城乡 建设、交通运输、人防领域安全生产监督管理、应急管理工作。组织或参与职责相关的重大质量、安全事故的调查处理。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

4. 拟订区住房保障相关政策并指导实施，负责城镇低收入住房困难家庭基本保障。指导住房建设和住房制度改革。指导人才安居专用房的建设管理工作。

5. 拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场监测分析，提出房地产业的发展规划和政策建议。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业管理、国有土地上的房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6. 拟订城市建设管理、村镇建设、城市更新改造政策并指导监督实施。参与推进城市化工作。参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。指导城市地下空间开发利用建设管理、历史建筑保护、海绵城市建设等工作。

7.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。制定建设交通工程市场制度和信用标准并监督实施，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

8. 制定建筑工程质量安全发展规划并组织实施。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。协调做好全区建设工程施工图设计审查。负责房屋、市政、交通工程质量监督管理，指导区属交通运输基础设施管理和维护。

9. 负责协调推进全区综合交通产业发展，促进多式联运和运输结构优化。负责全区道路、水路运输市场监督管理。负责城市公共汽车电车客运、出租汽车客运、汽车租赁、机动车维修和驾驶员培训等行业监管，组织制定相关政策和制度并监督实施。负责城乡客运及有关设施管理，协调租赁自行车运营管理。负责全区公路网、航道网运行监测和协调工作。负责全区营运船舶的检验，负责全区渔船检验和渔船检验的监督管理。

10. 组织开展人民防空战备工作。负责组织实施人防通信、警报建设与管理。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。参与城市地下空间规划、城市人民防空控制性详细规划编制与 监督、重要经济目标和大型建设项目规划方案设计与论证。监督指导人民防空工程维护管理，监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。负责人民防空经费和资产管理。负责组织开展人民防空宣传教育工作。战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

11.拟订建设交通领域科技发展规划及政策，负责建筑节能与绿色建筑相关政策的监督实施，指导建设交通领域涉及的生态保护及修复、节能减排、污染防治工作，推进新技术、新材料、新产品的推广及应用工作，落实建设交通领域监管中的生态环境保护要求。负责区内沙石市场管理、墙体材料和散装水泥管理以及有关建材产品质量管理工作。

12. 负责建设交通领域人才综合管理工作，拟订建设交通领域人才队伍建设规划和政策措施，指导建设交通领域从业人员的从业资格管理和教育培训。制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。

13. 负责全区交通战备、国防交通、交通运输和人防领域的军民融合相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深化“最多跑一次”改革，不断优化审批流程，推进交通运输领域综合行政执法工作。加大科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与建设交通行业的深度融合，着力构建互联互通、无缝对接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。切实履行战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系，铸就坚不可摧的护民之盾。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 镇海区新型墙体改革办公室；

2. 镇海区建筑业管理站；

3. 镇海区铁路建设管理服务中心；

4. 镇海区城市基础设施建设中心；

5. 镇海区人民防空办公室；

6.镇海区住房保障和物业管理中心；

7. 镇海区交通运输综合行政执法队；

8. 镇海区交通运输管理中心；

9. 镇海区建筑交通工程安全质量管理中心；

10. 镇海区房地产管理中心；

11. 镇海区白蚁防治所。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计53,839.04万元，支出总计53,839.04万元,与2019年度相比，各增加21,607.66万元，增长67.04%。主要原因是：本年度上级补助项目数量和金额有较大提升。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计53,833.53万元；包括财政拨款收入53,790.42万元（其中，一般公共预算47,708.27万元，政府性基金预算6,082.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入43.12万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计53,839.04万元，其中基本支出8,308.90万元，占15.43%；项目支出45,530.14万元，占84.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计53,790.42万元，支出总计53,790.42万元，与2019年相比，各增加21,869.61万元，增长68.51%。主要原因是本年度上级补助项目数量和金额有较大提升；财政拨款支出年初预算数28962.61万元，完成年初预算的185.72%，主要原因是本年度上级补助项目数量和金额有较大提升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出47,708.27万元，占本年支出合计的88.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,345.88万元，增长57.13%。主要原因是：本年度上级补助项目数量和金额有较大提升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出47,708.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.05万元，占0.25%；国防（类）支出80.99万元,占0.17%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出125.33万元,占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出992.48万元,占2.08%；卫生健康（类）支出110.98万元,占0.23%；节能环保（类）支出359.18万元,占0.75%；城乡社区（类）支出17,027.09万元,占35.69%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出17,923.97万元,占37.57%；资源勘探工业信息等（类）支出157.77万元,占0.33%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10,809.42万元,占22.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28962.61万元，支出决算为47,708.27万元,完成年初预算的164.72%，主要原因是本年度上级补助项目数量和金额有较大提升。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因交通运输管理中心公务车辆购置经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因 镇海区企业统计规范化建设考评经费项目增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因两新工委经费项目增加。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为110.04万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的73.60%，决算数小于预算数的主要原因人防办部分项目支出与年初计划有所减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为125.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2020年镇海数字公路县乡道运维等项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为77.20万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的145.14%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为259.23万元，支出决算为331.70万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为346.08万元，支出决算为365.47万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为173.09万元，支出决算为183.25万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为110.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒防控经费增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为359.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因市补2020年城镇污水处理建设专项补助项目增加。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为683万元，支出决算为1142.72万元，完成年初预算的167.31%，决算数大于预算数的主要原因市补2020年美丽城镇建设补助资金等项目增加。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为266万元，支出决算为341.73万元，完成年初预算的128.47%，决算数大于预算数的主要原因建筑业企业人才培育经费等项目增加。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为70.73万元，支出决算为1146.27万元，完成年初预算的1620.63%，决算数大于预算数的主要原因市补2020年有效应对疫情扶持物业服务业补助资金等项目增加。

城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为1613.64万元，支出决算为1886.94万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）年初预算为11663.57万元，支出决算为12509.43万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因疫情期间企业帮扶政策专项经费等项目增加。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为591.04万元，支出决算为727.42万元，完成年初预算的123.07%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5309.59万元，支出决算为2193.09万元，完成年初预算的41.30%，决算数小于预算数的主要原因老旧营运货车淘汰补贴按实结算。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因市补2020年农村公路改造提升工作建设补助资金（农村公路加密）等项目增加。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为2586.44万元，支出决算为9955.72万元，完成年初预算的384.92%，决算数大于预算数的主要原因国省道大修等资金(市补2020年)等项目增加。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为1007.42万元，支出决算为1188.99万元，完成年初预算的118.02%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为468.07万元，支出决算为456.36万元，完成年初预算的97.50%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为300万元，支出决算为1748.15万元，完成年初预算的582.72%，决算数大于预算数的主要原因市补2019年度海铁联运扶持资金等项目增加。

交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为90.62万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。

交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因市补2019年度农村客运出租车等行业油价补贴等项目增加。

交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因九龙湖停车场维护管理费用(省补2020年)等项目增加。

交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为50万元，支出决算为1478.31万元，完成年初预算的2956.62%，决算数大于预算数的主要原因企业节能减排技改及港务局企业资金（市补2020年）等项目增加。

资源勘探电力信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初预算为94.05万元，支出决算为157.77万元，完成年初预算的167.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为4786万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因市补2019年安居工程补助资金等项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为331万元，支出决算为300.88万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于预算数的主要原因部分项目根据进度付款未能完全支付。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为3336万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因市补2020年保障性安居工程中央基建投资（第三批）老旧小区改造资金等项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为504万元，支出决算为392.62万元，完成年初预算的77.90%，决算数小于预算数的主要原因部分项目根据进度付款未能完全支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1006.22万元，支出决算为1127.32万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为6.12万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为902.59万元，支出决算为860.28万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,260.28万元，其中：

人员经费7,545.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费714.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,082.15万元，占本年支出合计的11.30%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,523.73万元，增长290.28%。主要原因是：镇海电厂关停配套蛟川变迁建工程等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,082.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出82.15万元,占1.35%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出6,000.00万元,占98.65%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6,082.15万元,完成年初预算的100%，主要原因是部分项目增加。其中：

交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因市补2019交通专项资金(航道养护、疏浚)等项目增加。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）能源安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为4400万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因镇海电厂关停配套蛟川变迁建工程等项目增加。