2021年7月至8月，玉环市审计局对我单位王必胜同志2019年至2020年任职期间的经济责任进行了审计。我单位于2021年12月14日收到玉环市审计局送达的《中共玉环市委审计委员会办公室 玉环市审计局 审计报告》（玉委审办计报〔2021〕27号），指出了我单位在重要制度集体商议、家庭医生签约服务工作、市公立医院综合改革部分指标等方面存在的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已完成整改的问题

（一）关于“重要制度出台未经集体商议”问题的整改情况

已采取的整改措施：《内部综合监管工作机制》（玉卫健〔2020〕101号）在2020年8月31日局第十四次班子会议上已审议通过。《机关规章制度》（玉卫健〔2019〕9号）、《玉环市卫健系统专项资金管理制度》（玉卫健〔2020〕92号）已补过班子会议。

整改结果：均经班子会议集体商议通过。

（二）关于“家庭医生签约服务工作”问题的整改情况

已采取的整改措施：

1.强化家庭医生签约服务绩效考核结果导向作用。我市自2019年开始，每年与市医保局联合出台《玉环市家庭医生签约服务绩效考核办法》，结果纳入健共体集团对分院年度绩效考核成绩中；核定的有效服务人数作为医保基金配套签约服务经费及基层医疗卫生机构补偿机制改革政府购买服务经费的依据。《2021年玉环市家庭医生签约服务经费分配指导意见》（玉卫健〔2021〕114号）明确签约服务管理团队的分配经费比例与年度市卫健局对各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的家庭医生签约服务绩效考核成绩挂钩。考核成绩排名在1-3名，经费比例不高于20%；排名在4-6名，经费比例不高于18%；排名在7-9名，经费比例不高于16%，排名在10-11名，经费比例不高于14%。

2.提升家庭医生签约服务工作质量和内涵。根据签约居民服务需求，不断优化不同人群签约服务包，为签约居民提供连续、协同、综合的卫生健康服务。创新引入基于国家指南的GDS人工智能慢病管理系统，线上线下赋能家庭医生，精准管理、规范治疗。深入“数字家医”应用，完善移动随访、互联网签约和线上医患互动等功能，提升家庭医生的工作效率和居民的获得感；创建手机端签约有效服务对账单，让家庭医生服务更有方向，不断提高基于我市考核标准的有效服务人数。

整改结果：发挥绩效考核导向作用，考核成绩与绩效分配挂钩。家庭医生签约服务工作质量得到提升，有效服务签约居民。

（三）关于“市公立医院综合改革部分指标欠佳”问题的整改情况

重要原因：医保资金支付严重滞后。

已采取的整改措施：

1.我局积极与医保部门沟通，及时拨付公立医院医保资金，减少欠款，补充医院流动资金。同时继续积极向市政府争取政策支持，向财政申请资金，继续加大对公立医院的保障力度，跟进公立医院的资金保障工作。加快市第二人民医院工程项目审计，积极争取财政资金支持，化解二医工程债务，有效解决公立医院资产负债率偏高问题。

2.持续加快推进公立医院高质量发展，推进“三医联动、六医统筹”改革。通过不断加大医疗服务价格改革、医保支付方式改革、人事薪酬制度改革等牵一发而动全身的集成改革，力争2025年医疗服务收入占比达到35%以上。

整改结果：公立医院综合改革部分指标情况持续改善。

（四）关于“卫生资源相对不足”问题的整改情况

已采取的整改措施：

针对我市卫生资源不足问题，一是继续加快推进市人民医院改扩建工程及市医疗中心项目建设，待工程建成投用后向省委申请增加核定床位数。其中市人民医院工程力争2023年完工投用，预计增加床位数600张；市医疗中心项目在市中医院迁建项目的基础上，积极谋划项目前期工作，预计至少新增床位550张。二是进一步做好与编办的对接，申请增加医护人员编制核定额度。修订卫生人才奖励办法，提高卫生人才招录吸引；建立人才队伍定期分析制度，建立“人才储备库”，为市人民医院改扩建工程和市中医院迁建工程提前储备人才。

整改结果：积极增加核定床位数和人员编制数，缓解卫生资源不足。

（五）关于“接待支出不规范”问题的整改情况

已采取的整改措施：

1.针对二次接待问题。已于2020年2月起整改到位，严格按照《台州市党政机关国内公务接待管理实施办法》（台市委办发〔2015〕5号）文件执行，每批接待对象只安排一次工作餐。

2.针对会议餐费超标问题。已于2020年起整改到位，今后也将继续严格按照《玉环市行政事业单位会议费管理规定》（玉财预〔2018〕6号）文件执行，控制会议餐费标准，杜绝超标现象再发生。