附件1

 

玉环市发展和改革局2018年部门预算

 

一、玉环市发展和改革局（汇总）概况

（一）主要职能

1．组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化经济结构，实施可持续发展战略的目标和政策；负责全县社会保障·市民卡信息资源交换整合和管理工作。指导推进和综合协调经济体制改革；研究提出我县经济体制改革的总体规划和实施意见；研究制订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；

2．研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全县固定资产投资的综合管理；按权限审批、核准、备案投资项目，以及县级单位的基本建设项目；审核上报国家、省和市审批、核准的投资项目；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理；

3．负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理；负责协调和管理基本建设重大项目的前期工作；负责政府投资项目、重点建设项目考核和竣工验收、后评估工作。

4．会同有关部门研究提出我县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责核准和审核上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目和用汇项目。

5．研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；编制全县农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施，参与全县农业综合开发工作。

6．负责拟订全县重大基础产业的发展战略、规划和重大政策；组织编制综合交通发展规划，负责铁路规划、港口建设和综合管理，以及各种运输方式的衔接平衡工作；审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议，核准、审核上报交通、能源项目；负责固定资产投资项目节能评估和审查；负责全县“三电”工作，管理地方电力基金。

7．组织拟订并协调实施发展循环经济规划及政策措施；协调推进低碳经济发展；研究提出全县海洋经济发展战略、体制改革和政策措施；组织编制海洋经济发展规划；

8．贯彻执行国家和省市有关价格法律法规政策措施，组织实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案；负责对全县范围内的商品和服务价格进行管理；负责对全县行政事业性收费的管理，会同有关部门审核、上报全县行政事业性收费项目，受省、市有关部门委托拟定、调整有关项目的收费标准；组织实施《收费许可证》和收费验审制度。 

9．负责全县价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚；宣传价格法律制度和方针、政策，公开价格信息，开展价格诚信建设；办理价格投诉举报，处理价格争议，协调价格矛盾，维护合法价格权益；负责全县价格监测预警工作；负责全县价格成本调查和监审工作；负责对全县价格鉴证和价格评估机构的监督、管理、指导工作。

10．研究提出全县服务业发展战略和重大政策的建议；指导和协调服务业发展和改革中的重大问题，参与制定服务业体制改革方案，推进服务业体制改革；编制并组织实施全县服务业发展规划和年度计划；组织指导有关部门编制服务业专项规划；负责组织对全县服务业发展工作进行考核；负责县服务业发展引导资金的使用管理；负责全县现代物流业发展的管理工作；承担县第三产业工作领导小组办公室的日常工作。

11．承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环县发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局下属事业单位年审办决算。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉环市发展和改革局部门预算包括：局本级预算、下属玉环市社会保障市民卡管理中心预算。

二、玉环市发展和改革局2018年部门预算安排情况说明

（一）关于玉环市发展和改革局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。玉环市发展和改革局2018年收支总预算2769.5万元。

（二）关于玉环市发展和改革局2018年收入预算情况说明

玉环市发展和改革局2018年收入预算2769.5万元，其中：一般公共预算收入2747.5万元，占99.2%；政府性基金收入22万元，占0.8%。

（三）关于玉环市发展和改革局2018年支出预算情况说明

玉环市发展和改革局2018年支出预算2769.5万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2651.5万元，教育支出4.8万元，社会保障和就业支出87.1万元，医疗卫生与计划生育支出2.3万元，住房保障支出1.8万元，其他支出22万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出1507.4万元，日常公用支出227.8万元，项目支出 1034.3万元。

（四）关于玉环市发展和改革局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市发展和改革局2018年财政拨款收支总预算 2769.5万元。包括：一般公共预算收入2747.5万元、政府性基金收入 22 万元；支出包括：一般公共服务支出2651.5万元，教育支出4.8万元，社会保障和就业支出87.1万元，医疗卫生与计划生育支出2.3万元，住房保障支出1.8万元，其他支出22万元

（五）关于玉环市发展和改革局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市发展和改革局2018年一般公共预算当年拨款2747.5万元，比2017年执行数减少0.4万元，基本与上年度持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2651.5万元，占 96.51%；教育支出（类）4.8万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类） 87.1万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.3万元，占0.08%住房保障支出（类）1.8万元，占0.07%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1062.3万元，主要用于行政人员工资及正常公务运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）931.35万元，主要用于重点工程管理专项、十三五规划中期评估及重大课题调研，政策性农村住房保险，特色小镇创建奖励，省清洁能源示范县创建方案编制等专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）30万元，主要用于成本监审、价格法宣传、价格执法、物价检测、价格认定等。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）627.84万元，主要用于事业人员工资及正常公务运行支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.83万元。主要用于人员培训支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）82.35万元。主要用于局本级行政离退休人员离休费、医保，福利费、活动费等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）4.79万元。主要用于局本级事业退休人员的医保、福利费、活动费等。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.33万元。主要用于市民卡中心人员社保支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.75万元。主要用于市民卡中心人员的住房公积金支出。

（六）关于玉环市发展和改革局2018年一般公共预算基本支出情况说明

按政府经济分类，玉环市发展和改革局2018年一般公共预算基本支出 1735.18万元，其中：机关工资福利支出 891.39万元，主要包括：工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出  172.09万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维护费、其他商品服务支出；对事业单位经常性补助595.19万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出；对个人和家庭的补助76.51万元，主要包括社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

按部门经济分类，玉环市发展和改革局2018年一般公共预算基本支出 1735.18万元，其中：人员经费  1507.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 227.83万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费。

（七）关于玉环市发展和改革局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

玉环市发展和改革局2018年政府性基金预算当年拨款22万元，比2017年执行数增加（或减少）23.59万元，主要是2017年度有部份物价管理经费为政府性基金预算，2018年物价管理经费全部为一般公共预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）22万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）22万元，主要用于房屋维修及办公设备购置。

（八）关于玉环市发展和改革局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。

2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算 15.58万元，比上年执行数下降2 %。主要用于接待等支出。减少的主要原因是2018年度玉环市行政事业性收费年审办公室取消独立预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 4万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4万元，主要用于价格检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2018年玉环市发展和改革局政府采购预算总额 14.9万元，其中：政府采购货物预算 14.9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，玉环市发展和改革局及所属各预算单位共有车辆  1辆，其中，市级领导用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆  1辆、单位价值200万元以上大型设备0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

3. 绩效目标设置情况

2018年玉环市发展和改革局专项公用类和发展建设类项目58.06 %已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款600万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门按排的用于培训的支出。

 

 

附件1

2018年部门收支预算总表

单位名称：玉环市发展和改革局                       单位：元

附件2

 

2018年部门收入预算总表

单位名称：玉环市发展和改革局                                                            单位：元

 

 

 

附件3

 

2018年部门支出预算总表

单位名称：玉环市发展和改革局                                                               单位：元

 

 

 

 

 

 

附件4

 

部门一般公共预算支出表

单位名称：玉环市发展和改革局                        单位：元