各医疗卫健单位：

为贯彻落实中央八项规定精神和《余杭区卫生系统内部审计工作规定》，强化经费支出责任，厉行勤俭节约，提高资金的使用效益，进一步规范各单位的管理，现将《余杭区卫健系统2020年度内部审计工作计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

杭州市余杭区卫生健康局

2020年4月8日

余杭区卫健系统2020年度内部审计工作计划

一、总体目标

内部审计工作将以省、市主管部门和区有关部门工作要求为重点，按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕卫生健康改革和发展这个主题，加强制度建设，加大审计监督力度，进一步发挥内部审计在加强卫健经费管理、规范医疗卫健单位收支行为、提高卫健专项资金使用效益等方面的积极作用，促进余杭卫生健康事业健康快速发展。

二、工作要点

（一）主要内容

1．组织领导干部任期经济责任审计。重点审查单位负责人在任期内作出的重要经济决策、内部控制制度、预算执行情况及决算、经费收支、财务分析指标、资产管理、债权、债务等事项。

2．组织专项审计。2020年结合上级主管部门要求开展大型医疗设备专项审计，重点审查设备使用绩效。开展医共体及区属医院领导干部收入专项调查审计，重点审查收入是否存在超范围、超标准发放等情况。开展应对新型冠状病毒肺炎疫情防控物资和捐赠款物专项审计调查项目，重点审查防控物资和捐赠款物是否使用在一线，有无不当使用等情况。

（二）项目安排

1．医疗卫健单位主要负责人任期经济责任审计七项：

（1）原疾病预防控制中心孔晓明主任离任经济责任审计。