各镇人民政府（街道办事处），县政府各部门、直属各单位：

海盐县2019年财政收支预算已经县十五届人民代表大会第三次会议审查通过，现印发给你们。请你们联系本地本部门的实际，采取切实有效措施，抓紧落实2019年各项预算指标。要按照国家有关规定，积极依法组织收入，开展增收节支工作，主要领导要亲自过问，认真分析本地本部门收支情况，研究制定增收节支的有效措施，抓出成效。

县级各预算单位2019年支出预算指标，本着“实事求是，合理节约”的原则，以统一的支出范围、开支标准为计算依据，同时考虑增支因素和县级财力可能予以确定，请结合本部门本单位的工作任务及事业发展计划，在核定的预算指标内，认真加以落实并提出按月用款计划。

海盐县人民政府

2019年1月15日

（此件公开发布）

海盐县2019年财政收支预算

一、2019年财政收支预算安排情况

（一）一般公共预算

2019年全县财政总收入预期为92.75亿元，比上年增长10.6%。其中：上划中央税收收入40.47亿元，比上年增长11.3%。

1.全县一般公共预算收入预期

2019年全县一般公共预算收入预期为52.28亿元，增长10%以上，其中：税收收入49.33亿元，增长14%；非税收入2.95亿元，下降30.6%。

2.2019年全县一般公共预算可用财力

（1）当年可用财力42.7亿元。按现行省对县财政体制计算，预计2019年全县一般公共预算可用财力为39.2亿元，省对县固定结算补助3.5亿元，两项合计42.7亿元。

（2）当年调入的可用财力12.78亿元。一是调入偿债准备金1亿元用于安排一般债券利息及发行费用支出。二是调入上年结转的预算稳定调节基金7.21亿元。三是根据财政部关于盘活存量资金，以及进一步加大将政府性基金结余调入一般公共预算统筹使用要求，从国有土地出让金净收益中调入4.57亿元。

根据以上两项可用财力，安排全县当年地方一般公共预算支出55.48亿元。

（3）上级专项补助可用财力9.52亿元。一是安排当年上级专项补助资金7.92亿元。二是安排上年结转专项资金1.6亿元。

（4）新增地方一般债券资金8亿元。

综上，2019年全县实际可用财力73亿元，相应安排全县一般公共预算汇总支出73亿元。

3.一般公共预算支出计划

（1）县级(含街道)

经各部门（单位）“一上”和“二上”预算申报，围绕全县各项中心和重点工作，结合可用财力情况，安排2019年县级当年地方一般公共预算支出50.19亿元，增长13.3%。加上当年上级专项补助支出7.72亿元，上年结转支出1.45亿元，新增一般债券支出8亿元，县级一般公共预算汇总支出67.36亿元，增长22%。

（2）全县

根据全县实际可用财力，安排2019年全县当年地方一般公共预算支出55.48亿元，增长11.6%，加上当年上级专项补助支出7.92亿元，上年结转支出1.6亿元，新增一般债券支出8亿元，全县一般公共预算汇总支出73亿元，增长20%。

（二）政府性基金预算

1.全县政府性基金收入预期

2019年全县政府性基金收入预期为68.32亿元，下降15.8%。加上上级专项补助收入0.08亿元，上年结转0.04亿元，收入合计68.44亿元。

综合考虑房地产市场预期变化等因素影响，2019年土地出让总收入预期67亿元，扣除代扣代缴的各项税费4.08亿元，收入按规定分解后安排如下：

（1）国有土地使用权出让金收入61.2亿元。

（2）提取国有土地收益基金收入1.5亿元。

（3）提取农业土地开发资金收入0.22亿元。

2.全县政府性基金支出计划

根据政府性基金收入计划，2019年安排全县当年地方政府性基金支出63.63亿元，当年上级专项补助支出0.05亿元，上年结转支出0.04亿元，调出资金4.57亿元，结转下年0.15亿元，支出合计68.44亿元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

其中：安排国有土地使用权出让金预算支出61.2亿元（包括滨海国际度假区PPP项目支出等），主要是：

（1）各镇（街道）土地出让净收益支出23.1亿元。

（2）征地和拆迁补偿支出20.7亿元。

（3）计提社保风险准备金支出4.7亿元。

（4）其他各项支出0.4亿元。

（5）县本级土地出让净收益支出12.3亿元。主要用于2019年政府投资项目支出5.02亿元，城市建设、农村基础设施等项目支出安排1.19亿元，调入一般公共预算用于平衡收支4.57亿元，专项债券利息及发行费用支出1.52亿元。

（三）国有资本经营预算

2019年国有资本经营预算收入预期为1650万元，相应安排2019年国有资本经营预算支出1650万元，主要用于补充社会保险基金495万元，国有公司增资等支出1155万元。

（四）社会保险基金预算

1.全县八大社会保险基金收支计划

2019年全县八大社会保险基金收入预期46.01亿元，增长12.7%。其中：企业职工基本养老保险基金收入26.53亿元；机关事业基本养老保险基金收入3.46亿元；失业保险基金收入0.73亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入8.12亿元；工伤保险基金收入0.9亿元；生育保险基金收入0.51亿元；城乡居民基本养老保险基金收入2.72亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入3.04亿元。

2019年全县八大社会保险基金预算支出为46.24亿元，增长18.9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出25.7亿元；机关事业基本养老保险基金支出3.54亿元；失业保险基金支出0.74亿元；城镇职工基本医疗保险基金支出8.94亿元；工伤保险基金支出0.78亿元；生育保险基金支出0.55亿元；城乡居民基本养老保险基金支出2.69亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出3.3亿元。

根据上述收支预算情况，全县八大社会保险基金收支相抵，当年度收支缺口2240万元，通过历年结余弥补，年末滚存结余38.76亿元。