一、2020年预算执行情况

（一）2020年预算调整情况

1.一般公共预算调整情况

2020年，全区在一般公共预算执行过程中，根据财政收入和政府债券收入的情况，对年初预算作了调整。调整后，一般公共预算可用资金为58.65亿元，比年初预算减少0.86亿元。根据收入来源和项目资金需求，相应减少支出0.86亿元。

2.政府性基金预算调整情况

2020年，全区在政府性基金预算执行过程中，根据财政收入和政府债券收入的情况，对年初预算作了调整。调整后，政府性基金预算可用资金为77亿元，比年初预算增加42.81亿元。根据收入来源和项目资金需求，相应增加支出42.81亿元。

（二）2020年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2020年，全区一般公共预算收入40.69亿元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的100.3%，比上年负增长1.5%，其中：税收收入33.08亿元，完成预算的100.2%，增长4.1%；非税收入7.61亿元，完成预算的100.6%，负增长20.2%；加上转移性收入19.79亿元（其中：返还性收入0.78亿元，上级转移支付收入6.78亿元，政府一般债券转贷收入0.8亿元，动用预算稳定调节基金7.4亿元，使用结转资金4.02亿元），2020年全区一般公共预算可用资金为60.48亿元。

2020年全区一般公共预算支出45.19亿元，完成预算的95.5%，增长3.6%；加上政府一般债券还本支出0.8亿元和转移性支出14.49亿元（其中：上解支出4.63亿元，安排预算稳定调节基金9.22亿元，结转下年0.64亿元），支出合计60.48亿元。收支相抵，2020年全区一般公共预算保持平衡。

需要说明的是，2020年全区一般公共预算基本支出执行情况由于全区决算尚未完成，具体情况将在决算中向市人大常委会报告。

2.政府性基金预算执行情况

2020年，全区政府性基金预算收入18.84亿元，完成预算的112%，负增长54.1%；加上政府专项债券转贷收入1.5亿元，上级转移支付收入47.23亿元，上年结转11.52亿元，全区政府性基金预算可用资金为79.09亿元。

2020年，全区政府性基金预算支出42.52亿元，完成预算的55.6%，增长91.7%；政府专项债券还本支出0.5亿元；结转下年36.07亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年，全区无国有资本经营预算收支。

4.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）举借规模

全区政府债务限额22亿元，在批准的限额内，发行政府债券2.3亿元，其中：新增债券1亿元，再融资债券1.3亿元。

（2）结构

截至2020年底，全区政府债务余额为20.81亿元，其中：一般债务10.51亿元，占50.5％；专项债务10.3亿元，占49.5％。

（3）使用

全区新增政府专项债券1亿元，全部用于梅北三期棚户区改造。

（4）偿还

全区共偿还政府债务1.3亿元，其中：一般债务还本0.8亿元，专项债务还本0.5亿元。

二、2021年预算草案

2021年，全区根据国家宏观调控总体要求和园区经济社会发展目标的需要，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，编制年度预算。

（一）一般公共预算安排情况

2021年，全区一般公共预算收入42.72亿元，比上年增长5%。其中：税收收入37.53亿元，增长13.5%；非税收入5.2亿元，负增长31.8%；加上转移性收入16.16亿元（其中：返还性收入0.78亿元，上级转移支付收入4.64亿元，政府一般债务转贷收入1.5亿元，动用预算稳定调节基金8.6亿元，使用结转资金0.64亿元），一般公共预算可用资金为58.88亿元。

拟安排2021年一般公共预算支出51.18亿元，增长13.3%，加上预备费0.9亿元，政府一般债务还本支出1.5亿元，转移性支出5.3亿元（为上解支出），支出合计58.88亿元。

一般公共预算支出中，基本支出为6.39亿元，按照政府经济分类，其中：机关工资福利支出2.77亿元，机关商品和服务支出0.24亿元，对事业单位经常性补助3.31亿元，对事业单位资本性补助0.01亿元，对个人和家庭补助0.06亿元。

收支相抵，2021年全区一般公共预算保持平衡。

2021年收入主要项目安排情况如下：

1.国内增值税收入15.19亿元，增长17.1%。

2.企业所得税收入6.92亿元,增长20.1%。

3.个人所得税收入4.48亿元，增长8%。

4.城市维护建设税收入2.1亿元，增长5.7%。

5.契税及耕地占用税收入3.76亿元，增长12.1%。

2021年支出主要项目安排情况如下：

1.一般公共服务支出3.06亿元，增长23.3%，主要是增加上级转移支付安排2021年度部分人才发展专项资金0.53亿元等。

2.公共安全支出2.12亿元，增长28.4%，主要是增加安排协辅警人员经费0.1亿元、贵驷街道雪亮工程建设项目0.06亿元等。

3.教育支出3.02亿元，增长22%，主要是增加安排教师人员经费0.46亿元、贵驷街道教育委托经费0.24亿元等。

4.科学技术支出8.91亿元，增长1.8%。

5.文化旅游体育与传媒支出0.26亿元，负增长31.1%，主要是减少文化产业补助0.1亿元。

6.社会保障和就业支出2.44亿元，增长17.7%，主要是增加安排就业补助经费0.15亿元、社区建设经费0.12亿元、高新区颐养院0.1亿元等。

7.卫生健康支出1.46亿元，增长23.3%，主要是增加安排新明街道社区卫生服务中心0.13亿元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费0.14亿元等。

8.节能环保支出0.42亿元，增长2.2%。

9.城乡社区支出9.74亿元，增长65.2%，主要是增加安排基本建设和征地拆迁资金4.3亿元、项目资本金1.3亿元。