第一部分 单位概况

主要职能

区退役军人事务局是将区民政局的退役军人优抚安置职责及区人社局的军官转业安置职责等整合组建而成，作为区政府工作部门。包括:退役军人思想政治和权益维护、双拥优抚和褒扬纪念、安置和就业创业促进等职能。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7366.59万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算7366.59万元，其中：一般公共预算拨款收入7366.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金） 0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0    万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算7366.59万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）7301.01万元、卫生健康支出（类）18.86万元、住房保障支出（类）46.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出481.67万元，日常公用支出53.28万元，项目支出6831.64万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算7366.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7366.59万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）7301.01万元、卫生健康支出（类）18.86万元、住房保障支出（类）46.72万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款7366.59万元，比2020年执行数增加2207.03万元，主要原因是部分抚恤资金分配到乡镇，这部分不计入2020年执行数。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）7301.01万元，占99.11%；卫生健康支出（类）18.86万元，占0.26%；住房保障支出（类）46.72万元，占0.63%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.61万元，比2020年执行数增加0.63万元，增长9.03%，主要原因是退休费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.71万元，比2020年执行数增加1.27万元，增长4.99%，主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.36万元，比2020年执行数增加0.64万元，增长5.03%，主要原因是养老保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）165万元，比2020年执行数增加124.97万元，增长312.19%，主要原因是该项目大部分资金分配到乡镇，不计入本部门执行数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）570万元，比2020年执行数增加257.14万元，增长82.19%，主要原因是该项目大部分资金分配到乡镇，不计入本部门执行数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）912.34万元，比2020年执行数增加897.11万元，增长5890.41 %，主要原因是该项目大部分资金分配到乡镇，不计入本部门执行数。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1277.1万元，2020年执行数为0万元，增加1277.1万元，主要原因是该项目资金都分配到乡镇，不计入本部门执行数。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助(项)1477.5万元，比2020年执行数增加186.9万元，增长14.48%，主要原因是资金发放人数增加，农村籍退役士兵老年生活补助标准也有一定的提高。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)216.5万元。比2020年执行数增加154.7万元，增长250.32%，主要原因，主要原因是该项目资金都分配到乡镇，不计入本部门执行数。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1740万元。比2020年执行数增加200.86万元，增长13.05 %，主要原因是发放人数增加。

（11） 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项)0万元，比2020年执行数减少76.3万元，下降100%，主要原因是该项目资金均来自上级补助，未安排年初预算。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0万元，比2020年执行数减少118.6万元，下降100%，主要原因是科目调整，事业人员支出（非统发）这部分调整至事业运行。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）100万元，比2020年执行数增加48.52万元，增长94.25%，主要原因是退役军人技能培训人数增加。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）39.2万，比2020年执行数增加13.76万元，增长54.09%，主要原因是人员增加。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）77万，比2020年执行数减少853.56万元，下降91.73%，主要原因是退役士兵社保接续人数减少。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（退役军人管理事务）（项）301.47万元，比2020年执行数减少8.78万元，下降2.83%，主要原因是人员变动。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（退役军人管理事务）（项）106万，比2020年执行数减少6.58万元，下降5.84 %，主要原因是2020年度区财政安排的开办经费2021年度不再安排。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属(项)126万，比2020年执行数增加26万元，增长26%，主要原因是慰问及军民共建支出有所增加。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（退役军人管理事务）（项）120.22万，2020年执行数为0万元，增加120.22万元，主要原因是科目调整。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）25万，比2020年执行数增加6.79万元，增长37.29%，主要原因是标准有所变动。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.38万，比2020年执行数减少0.48万元，下降4.05 %，主要原因是人员变动。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.48万，比2020年执行数增加1.43万元，增长23.64%，主要原因是人员变动及标准有所提高。

(24) 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助(项)0万，比2020年执行数减少49.72万元，下降100%，主要原因是该项目资金均来自上级补助，未安排年初预算。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）45.52万，比2020年执行数增加2.99万元，增长7.03%，主要原因是人员增加，公积金基数提高。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出(款) 购房补贴（项）1.2万，比2020年执行数增加0.02万元，增长1.69%，主要原因是人员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出534.95万元，其中：

人员经费481.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。