宁波市鄞州区审计局：

你局出具的专项审计调查报告（鄞审调报〔2019〕12号）等审计结果文书于2020年1月6日收悉，原定整改期限至  2020年3月6日，现由于疫情原因，我局相关工作人员按照区委组织部要求去咸祥镇参加防疫工作，故耽搁了一段时间。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

一、整改总体情况

针对审计指出要求我单位整改的问题有5个大点，19个小点。目前已整改8个，正在整改10个，尚未整改1个。

二、问题整改的具体情况

（一）已整改的问题(按照专项审计调查报告、决定反映问题的先后顺序撰写）：

（1）关于资金补助方面多补及多头补助的问题

审计整改情况：除之前已收回的横溪镇重复补助资金34.17万元外，瞻岐、东吴、横溪、姜山等四镇多补助的186.58万元资金已全部上缴区财政局国库。

（2）关于“部分项目未及时申请补助资金”的问题

审计整改情况：我局已通知各镇加快推进补助材料收集工作，争取早日下拨补助资金。

（3）关于“项目后期管理方面存在问题”

审计整改情况：各镇人民政府为项目管理主体，应负责做好后续管理工作。我局已于2019年12月3日以区整治办的名义下发《关于印发〈鄞州区小城镇环境综合整治长效管理指导意见〉的通知》（甬鄞镇治办〔2019〕8号）。下步，我局也会以明查暗访的形式督促各镇做好后续管理工作。

（4）关于“个别项目管理力量薄弱，施工存在安全和质量隐患”的问题

审计整改情况：我局已督促瞻岐镇加强自来水厂二期扩建工程施工管理，增设围栏，按照规范施工要求，消除安全和质量隐患，并督促局下属事业单位建管站相关专业人员加强对该项目的管理。

（二）正在整改或尚未整改的问题（按问题反映的先后顺序排列）

1.正在整改的问题

（1）关于“竣工结（决）算审核严重滞后”的问题

审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：项目竣工结（决）算时间较长，历来是工程建设方面的老大难问题。下步，我局会督促各镇加快推进项目竣工结（决）算进度。

（2）关于“部分项目参建人员缺勤严重，考勤机制不健全，资料有假”的问题