朗读
萧公资交易（2019）1号
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
关于区委第四巡察组反馈意见整改落实情况的报告
区委：
2018年7月12日至8月24日，区委第四巡察组对我单位进行了巡察。2018年11月16日，巡察组向我单位反馈了巡察意见，实事求是地指出了我单位存在的问题，并有针对性地提出了整改意见和建议。通过2个月的整改，目前已取得初步成效。现将巡察整改情况报告如下：
一、及时组建整改班子
（一）统一思想认识
深入贯彻落实党的十九大精神和《中国共产党巡视工作条例》，以“全面加强党的建设，全面从严治党”为根本，切实担起巡察整改主体责任，把巡察整改与各项工作紧密结合起来，突出重点、健全机制、完善制度、统筹推进，认真抓好整改落实工作，为招投标事业提供坚强的政治保证。
（二）加强组织领导
区交易中心对巡察反馈意见高度重视，端正态度，直面问题，立行立改。坚持领导带头，突出问题导向，强化制度引领，注重成果转化。做到一条不少、一项不漏抓好整改落实。
（三）明确责任分工
11月16日巡察意见反馈后，迅速召开中心会议，逐条谋定整改措施，制定《关于落实区委第四巡察组反馈意见的整改方案》，明确具体整改措施和每项任务的责任领导、责任人、完成时限，形成主要领导负总责、分管领导分工负责、相关科室具体负责的责任体系，齐心协力推进各项整改工作。
二、逐项推进整改工作
巡察组共反馈9个方面具体问题15个，目前已经完成整改14个，其中立正在推进整改1个，出台完善制度12项。
（一）完成整改项目
1.存在问题：贯彻执行上级部门的规定不够到位。
整改情况：加强业务学习，对照法律法规及上级部门政策文件的要求，及时修订完善管理制度，全面梳理现有的各项规章制度，修订与上级要求不一致的条款内容;严格执行财政部87号令规定，确保政府采购投标保证金在发出中标通知书5个工作日内退还；升级完善保证金系统，实现政府采购计息退付功能，以保障投标人的合法权益。
2.存在问题：招投标交易服务功能仍需提升。一是信息化建设没有贯通“最后一公里”；二是交易活动关键过程录音录像采集未完全实现；三是评标场地有待提升，独立评标硬件功能欠缺。
整改情况：一是根据招投标、政府采购的相关制度要求与实际需要，升级完善萧山区招投标管理系统功能；在原有电子招投标系统的基础上，开发网上开评标系统，实现工程建设各环节全过程网上流转，切实贯通网上招投标“最后一公里”。二是搬迁新址后，开评标场区域均配备360度无死角高清监控，尽最大可能消除监控和实时录音盲点；每个评标室配备录播设备，可实现评标过程一标一盘；开标室对采用综合评估法的项目进行录像视频留存，确保交易活动关键过程录音录像采集；采用网上开评标的项目，用信息化手段对业务数据、评标过程、结果进行系统留痕保存。三是搬迁新址后，已按独立评标要求设置评标场地，独立评标硬件功能已具备;在评标过程中，政府采购项目的主持人认真履行职责，碰到专家异常情况及时提醒进行纠正；建设工程项目的，由监管部门现场予以制止并纠正；建立数字见证室，为监管部门提供全方位实时监控的硬件基础。
3.存在问题：党组织生活不够规范。一是民主生活会开展批评与自我批评不够严肃认真；二是固定党日活动不固定，党建活动形式单一。
整改情况：一是严肃党内政治生活，认真开好组织生活会，切实开展批评与自我批评，民主评议党员，提高党内政治生活质量；支部列出问题清单和整改清单，班子明确责任认领，党员做出整改承诺；进一步完善党建材料，完整记录党务工作开展情况。二是严格按基层党支部规范化要求，推进党建工作；突出政治性，增加仪式感，每月结合上级指导性意见，以固定主题党日为载体开展支部经常性工作；克服窗口困难，固定主题党日时间一般不作变动，特殊情况确需调整的，报党委请示同意后，累计不超过三次；在活动形式上，改变单一模式，采用学习讨论、党员上微党课、现场教育、观看警示片、开展志愿活动、开展先锋行动、适时组织党员活动等方式来实现。
4.存在问题：干部队伍建设存在不足。一是聘期届满未及时续聘；二是业务学习存在短板，专业知识不够全面。
整改情况：一是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，规范程序认真执行。目前已经是两年一聘，两年到期进行竞争上岗。中层干部每年进行述职述廉，群众评议。二是制定学习计划，各科室要学习各自业务相关的法律、法规和政策文件，并且加强与兄弟单位业务上的交流；强化公平、公正，优化采购文件编制与复核流程，合理确定资格条件设置等内容；实地走访相关企业，对专业性强、技术复杂的项目，引入专家论证，帮助提高编制采购文件质量；加强与采购人、监管部门、验收办的联系沟通机制。
5.存在问题：落实“两个责任”意识有待加强。一是“一岗双责”履行不够到位；二是对岗位风险认识不足；三是对部分关键岗位、人员的监督管理有待加强。
整改情况：一是切实履行“一岗双责”，推动党风廉政“两个责任”落到实处。责任到人，明确措施，横向到边，纵向到底，层层传递责任；扎实开展谈心谈话，主要领导对分管领导，分管领导对分管科室，科长对科员严格按规定进行谈话，健全谈话记录和留痕管理；每季度进行廉情形势分析，提高全体工作人员的廉政风险意识。二是根据单位和岗位性质，进一步完善单位的党风廉政风险点排查；将岗位廉政风险点细化到个人，并且向社会公布，接受群众监督；为确保信息安全，工作人员定期修改电脑登录密码和系统用户密码；防火墙账号和密码实现分开管理；搬到新址后，所有开评标电脑采用云系统，机房设备上云，给信息安全再加一道防火墙。三是加强对关键岗位工作人员的教育和廉政风险点的提醒；定期不定期与关键岗位的工作成员进行谈心谈话；增加关键岗位的成员且不定期进行轮换；强化日常监督，加大对“第一种形态”运用落实，将“咬耳扯袖、红脸出汗”纳入常态化管理；五是以案施教，正面引导，预防为主，抓早抓小。
6.存在问题：部分集中采购项目复核不够细致，工作作风有待改进。
整改情况：加强学习，强化工作责任心，强化细节管理。做好重点条款反复核查，对新法新规做到“及时学习、及时贯彻执行”；加强采购文件编审工作，优化编审流程，强化对核心条款的核查;进一步完善评标专家的评标规范，强调评审纪律，强化现场管理;主动服务，加强采购人和供应商的走访，及时收集意见建议，提高服务水平。
7.存在问题：对评标现场管理还有待规范。
整改情况：利用数字见证室提供评标现场全方位监控管理；值班领导加强巡查，发现情况及时制止纠正；根据《浙江省政府采购现场管理办法》完善单位开评标现场管理办法，严格执行开评标流程；评标室配备保安，加强评标室规范管理；加强对代理公司的业务检查和指导。
8.存在问题：部分票据报销审核不够细致。
整改情况：加强对全体工作人员相关财务制度、法律法规政策文件的学习；加强过程审核，由所在科室科长、综合科长、财务、分管领导四级审核、复核;严格执行一事一报，并且附上明细;加强对事业工作人员出差报销原始票据的审核管理。
9.存在问题：执行财务管理制度不严格。
整改情况：进一步完善制度，加强科室成员相关财务法规的学习，强化内控流程管理；严格执行上级规定的经费开支范围及开支标准，加强各类票据管理，切实把好财务审核关；加强中心办公会议的讨论，注重留痕管理；如遇特殊情况，事后完善补充相关程序。
（二）正在整改项目
1.存在问题：干部队伍建设存在不足中“人员轮岗交流不足”。
目前整改进度：加强干部培养，坚持人岗相适和多岗培养，在中层干部间、一般干部间进行交流轮岗，提升干部的综合素质；建立谈心谈话制度，增进彼此了解的同时，及时掌握谈话对象的所思所想、所言所行，并做好谈话记录；严格分管科室人员的行为规范，关心关爱工作人员的工作生活，做到“严管”与“厚爱”相结合。
下步整改举措：因招投标工作有特性，专业性较强，人员轮岗交流待到新址平稳运行后再进行。
计划完成时间：2019年3月
三、抓好长效制度建设
1、持之以恒抓整改。坚持目标不变，标准不降，力度不减，坚持不懈抓好整改工作。对巳经完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成果；对还未完成的难点问题，反复推敲、沟通协调，在2019年3月前确保整改到位。
2、建章立制促长效。全方位完善修正制度，归总编印《制度汇编》，作为强化自身建设之根本，单位管理之遵循。做好制度解读，组织全体工作人员学习，切实发挥制度引领规范和监督约束的作用。建立巡察长效机制，定期开展自查，举一反三，不断查找问题、剖析原因、整改落实、巩固提升，领悟巡察整改推动工作的初衷。
3、推动工作出实效。注重巡察结果运用，把落实整改和推进工作相结合。一方面认真履行“两个责任”，严格加强党风廉政建设，始终保持反腐败高压态势；另一方面不断优化窗口服务，真正把巡察整改落实转化为改进工作的强大动力，转化为解决问题的有效对策，转化为推动全面从严治党的实际成效。
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2019年1月10日
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
关于区委第四巡察组反馈意见整改落实情况的报告
区委：
2018年7月12日至8月24日，区委第四巡察组对我单位进行了巡察。2018年11月16日，巡察组向我单位反馈了巡察意见，实事求是地指出了我单位存在的问题，并有针对性地提出了整改意见和建议。通过2个月的整改，目前已取得初步成效。现将巡察整改情况报告如下：
一、及时组建整改班子
（一）统一思想认识
深入贯彻落实党的十九大精神和《中国共产党巡视工作条例》，以“全面加强党的建设，全面从严治党”为根本，切实担起巡察整改主体责任，把巡察整改与各项工作紧密结合起来，突出重点、健全机制、完善制度、统筹推进，认真抓好整改落实工作，为招投标事业提供坚强的政治保证。
（二）加强组织领导
区交易中心对巡察反馈意见高度重视，端正态度，直面问题，立行立改。坚持领导带头，突出问题导向，强化制度引领，注重成果转化。做到一条不少、一项不漏抓好整改落实。
（三）明确责任分工
11月16日巡察意见反馈后，迅速召开中心会议，逐条谋定整改措施，制定《关于落实区委第四巡察组反馈意见的整改方案》，明确具体整改措施和每项任务的责任领导、责任人、完成时限，形成主要领导负总责、分管领导分工负责、相关科室具体负责的责任体系，齐心协力推进各项整改工作。
二、逐项推进整改工作
巡察组共反馈9个方面具体问题15个，目前已经完成整改14个，其中立正在推进整改1个，出台完善制度12项。
（一）完成整改项目
1.存在问题：贯彻执行上级部门的规定不够到位。
整改情况：加强业务学习，对照法律法规及上级部门政策文件的要求，及时修订完善管理制度，全面梳理现有的各项规章制度，修订与上级要求不一致的条款内容;严格执行财政部87号令规定，确保政府采购投标保证金在发出中标通知书5个工作日内退还；升级完善保证金系统，实现政府采购计息退付功能，以保障投标人的合法权益。
2.存在问题：招投标交易服务功能仍需提升。一是信息化建设没有贯通“最后一公里”；二是交易活动关键过程录音录像采集未完全实现；三是评标场地有待提升，独立评标硬件功能欠缺。
整改情况：一是根据招投标、政府采购的相关制度要求与实际需要，升级完善萧山区招投标管理系统功能；在原有电子招投标系统的基础上，开发网上开评标系统，实现工程建设各环节全过程网上流转，切实贯通网上招投标“最后一公里”。二是搬迁新址后，开评标场区域均配备360度无死角高清监控，尽最大可能消除监控和实时录音盲点；每个评标室配备录播设备，可实现评标过程一标一盘；开标室对采用综合评估法的项目进行录像视频留存，确保交易活动关键过程录音录像采集；采用网上开评标的项目，用信息化手段对业务数据、评标过程、结果进行系统留痕保存。三是搬迁新址后，已按独立评标要求设置评标场地，独立评标硬件功能已具备;在评标过程中，政府采购项目的主持人认真履行职责，碰到专家异常情况及时提醒进行纠正；建设工程项目的，由监管部门现场予以制止并纠正；建立数字见证室，为监管部门提供全方位实时监控的硬件基础。
3.存在问题：党组织生活不够规范。一是民主生活会开展批评与自我批评不够严肃认真；二是固定党日活动不固定，党建活动形式单一。
整改情况：一是严肃党内政治生活，认真开好组织生活会，切实开展批评与自我批评，民主评议党员，提高党内政治生活质量；支部列出问题清单和整改清单，班子明确责任认领，党员做出整改承诺；进一步完善党建材料，完整记录党务工作开展情况。二是严格按基层党支部规范化要求，推进党建工作；突出政治性，增加仪式感，每月结合上级指导性意见，以固定主题党日为载体开展支部经常性工作；克服窗口困难，固定主题党日时间一般不作变动，特殊情况确需调整的，报党委请示同意后，累计不超过三次；在活动形式上，改变单一模式，采用学习讨论、党员上微党课、现场教育、观看警示片、开展志愿活动、开展先锋行动、适时组织党员活动等方式来实现。
4.存在问题：干部队伍建设存在不足。一是聘期届满未及时续聘；二是业务学习存在短板，专业知识不够全面。
整改情况：一是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，规范程序认真执行。目前已经是两年一聘，两年到期进行竞争上岗。中层干部每年进行述职述廉，群众评议。二是制定学习计划，各科室要学习各自业务相关的法律、法规和政策文件，并且加强与兄弟单位业务上的交流；强化公平、公正，优化采购文件编制与复核流程，合理确定资格条件设置等内容；实地走访相关企业，对专业性强、技术复杂的项目，引入专家论证，帮助提高编制采购文件质量；加强与采购人、监管部门、验收办的联系沟通机制。
5.存在问题：落实“两个责任”意识有待加强。一是“一岗双责”履行不够到位；二是对岗位风险认识不足；三是对部分关键岗位、人员的监督管理有待加强。
整改情况：一是切实履行“一岗双责”，推动党风廉政“两个责任”落到实处。责任到人，明确措施，横向到边，纵向到底，层层传递责任；扎实开展谈心谈话，主要领导对分管领导，分管领导对分管科室，科长对科员严格按规定进行谈话，健全谈话记录和留痕管理；每季度进行廉情形势分析，提高全体工作人员的廉政风险意识。二是根据单位和岗位性质，进一步完善单位的党风廉政风险点排查；将岗位廉政风险点细化到个人，并且向社会公布，接受群众监督；为确保信息安全，工作人员定期修改电脑登录密码和系统用户密码；防火墙账号和密码实现分开管理；搬到新址后，所有开评标电脑采用云系统，机房设备上云，给信息安全再加一道防火墙。三是加强对关键岗位工作人员的教育和廉政风险点的提醒；定期不定期与关键岗位的工作成员进行谈心谈话；增加关键岗位的成员且不定期进行轮换；强化日常监督，加大对“第一种形态”运用落实，将“咬耳扯袖、红脸出汗”纳入常态化管理；五是以案施教，正面引导，预防为主，抓早抓小。
6.存在问题：部分集中采购项目复核不够细致，工作作风有待改进。
整改情况：加强学习，强化工作责任心，强化细节管理。做好重点条款反复核查，对新法新规做到“及时学习、及时贯彻执行”；加强采购文件编审工作，优化编审流程，强化对核心条款的核查;进一步完善评标专家的评标规范，强调评审纪律，强化现场管理;主动服务，加强采购人和供应商的走访，及时收集意见建议，提高服务水平。
7.存在问题：对评标现场管理还有待规范。
整改情况：利用数字见证室提供评标现场全方位监控管理；值班领导加强巡查，发现情况及时制止纠正；根据《浙江省政府采购现场管理办法》完善单位开评标现场管理办法，严格执行开评标流程；评标室配备保安，加强评标室规范管理；加强对代理公司的业务检查和指导。
8.存在问题：部分票据报销审核不够细致。
整改情况：加强对全体工作人员相关财务制度、法律法规政策文件的学习；加强过程审核，由所在科室科长、综合科长、财务、分管领导四级审核、复核;严格执行一事一报，并且附上明细;加强对事业工作人员出差报销原始票据的审核管理。
9.存在问题：执行财务管理制度不严格。
整改情况：进一步完善制度，加强科室成员相关财务法规的学习，强化内控流程管理；严格执行上级规定的经费开支范围及开支标准，加强各类票据管理，切实把好财务审核关；加强中心办公会议的讨论，注重留痕管理；如遇特殊情况，事后完善补充相关程序。
（二）正在整改项目
1.存在问题：干部队伍建设存在不足中“人员轮岗交流不足”。
目前整改进度：加强干部培养，坚持人岗相适和多岗培养，在中层干部间、一般干部间进行交流轮岗，提升干部的综合素质；建立谈心谈话制度，增进彼此了解的同时，及时掌握谈话对象的所思所想、所言所行，并做好谈话记录；严格分管科室人员的行为规范，关心关爱工作人员的工作生活，做到“严管”与“厚爱”相结合。
下步整改举措：因招投标工作有特性，专业性较强，人员轮岗交流待到新址平稳运行后再进行。
计划完成时间：2019年3月
三、抓好长效制度建设
1、持之以恒抓整改。坚持目标不变，标准不降，力度不减，坚持不懈抓好整改工作。对巳经完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成果；对还未完成的难点问题，反复推敲、沟通协调，在2019年3月前确保整改到位。
2、建章立制促长效。全方位完善修正制度，归总编印《制度汇编》，作为强化自身建设之根本，单位管理之遵循。做好制度解读，组织全体工作人员学习，切实发挥制度引领规范和监督约束的作用。建立巡察长效机制，定期开展自查，举一反三，不断查找问题、剖析原因、整改落实、巩固提升，领悟巡察整改推动工作的初衷。
3、推动工作出实效。注重巡察结果运用，把落实整改和推进工作相结合。一方面认真履行“两个责任”，严格加强党风廉政建设，始终保持反腐败高压态势；另一方面不断优化窗口服务，真正把巡察整改落实转化为改进工作的强大动力，转化为解决问题的有效对策，转化为推动全面从严治党的实际成效。
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2019年1月10日
