检查项目

检查要求

扣分标准

扣分

上限

自评

得分

考评

得分

一、

基础

管理

（20分）

医疗保险各项组织制度健全并落实。各类数据库维护及时、准确。工作人员熟悉医保政策，服务热情，参保人员满意。

1

未悬挂定点医疗机构标牌、未设置医保专用服务窗口各扣1分

2

2

未设置投诉箱、未公布医保咨询和监督举报电话各扣1分

2

3

未设置医保宣传栏、内容不准确、不及时更新扣1-3分

3

4

未按要求建立医疗保险管理组织扣5分

5

5

无医疗保险管理考核制度及自查自纠台帐和相关记录扣1-2分

2

6

无主要药品和医疗服务项目价格公示或公示不正确扣1-3分

3

7

未建立计算机管理信息系统、药品及医用耗材进销存计算机管理系统扣10分

10

8

医保信息录入不准确、信息接收、维护、传送及各类报表报送不准确、不及时，有1例扣1分

5

9

不及时处理参保人员来信、来访和投诉，有1例扣1分

5

10

拒不提供相关检查资料、以各种借口干扰、阻挠检查扣10分

10

11

未按规定签订劳动合同、参加各项社会保险扣5分

5

二、

用药

管理

（20分）

严格执行基本医疗保险用药管理的有关规定。

1

发现假冒、伪劣、过期、失效药品，有一例扣2分

5

2

超量（剂量、品种）配药（含出院带药）有1例扣1分

5

3

以药易药有1例扣2分，以药易物有1例扣5分

15

4

开与本次住院病情无关的药品，有1例扣1分

5

5

药品进销存帐物不符，有1个品种扣1分

10

6

限制参保人员持处方外配，有1例扣0.5分

5

三、

医疗

服务

管理

（30分）

认真进行参保人员身份验证，合理检查、合理治疗、合理用药。

1

不核对住院病人身份，被经办机构发现冒名住院的，有1例扣5分

20

2

未按规定记录病历，有1例扣0.5分

5

3

出具虚假的、与实际情况不符的病历、处方、检查化验报告单、医嘱单、申请单等医疗文件的，有1例扣2分

15

4

处方、病历未按规定保存扣1-2分

5

5

未提供医疗费用结算清单或提供清单不准确的，有1例扣0.5分

5

6

进行与本次疾病诊疗无关的医疗服务，有1例扣1分

5

7

病历、处方、医嘱、药品、医疗服务项目、价格、收费清单、票据等核对不一致，有1例扣0.5分

5

8

自费告知制度未落实，有1例扣1分

5

9

挂床住院的，有1例扣5分

25

四、

医疗

收费

管理

（20分）

严格按规定标准合理收费，加强会计核算，规范财务管理。

1

拒绝参保人员刷卡结算，有1例扣1分

5

2

未开具电脑专用发票或发票未加盖收费专用章，有一例扣2分

5

3

重复、分解、超标准、多收费、错收费，有1例扣0.5分，自立收费项目有1例扣1分

5

4

将经办机构拒付的费用转嫁给参保人员承担，有1例扣2分

10

5

参保人员的收费标准高于非参保人员的，有1例扣2分

5

6

会计核算不规范或财务管理混乱扣2-5分

5

五、

指标

考核

（10分）

保证基本医疗保险药品及时供应，合理控制个人负担。

1

门急诊人次平均费用超过同级别定点医疗机构平均数110%的，每高1%扣0.5分

5

2

超基本医疗保险支付范围的费用占总医疗费用15%以上的，每高1%扣0.5分

5

3

平均住院床日高于同级别定点医疗机构110%的，每高1天扣0.5分

5

4

平均日住院费用高于同级别定点医疗机构110%的，每高1%扣0.5分

5

合计

检查项目

检查要求

扣分标准

扣分

上限

自评得分

考评得分

一、

基础

管理

（20分）

医疗保险各项组织制度健全并落实，各类数据库维护及时准确。

1

未悬挂定点零售药店标牌扣1分，无夜间服务标志扣1分

2

2

不能提供24小时配药服务，无夜间服务情况登记扣1-2分

2

3

未设置投诉箱、未公布医疗保险咨询和监督举报电话扣1-2分

2

4

未设置医保宣传栏、内容不准确、更新不及时扣1－3分

3

5

未确定专人负责医保工作扣2分

2

6

无医疗保险管理制度、自查自纠台帐及相关记录扣1.5-3分

3

7

医保信息接收、维护、传送及各类报表报送不准确、不及时，每1例扣2分

6

8

未按规定全员签订劳动合同、参加社会保险扣5分

5

9

拒不提供相关检查资料、阻挠检查的，扣10分

10

二、

药品

管理

（30分）

严格执行医保和药品管理政策，保证基本医疗保险药品供应。

1

未实行药品进销存计算机管理扣10分

10

2

药品进销存帐物不符，每一个品种扣1分

10

3

药品计算机管理系统更换未事先报告、未做历史数据备份扣5分

5

4

经营化妆品、生活用品的，每1种商品扣10分

30

5

发现由主观原因造成的假冒、伪劣药品，每1例扣10分；受到药监或卫生部门处罚的，扣30分

30

三、

配药

服务

管理

（30分）

配药服务行为规范，服务热情周到，参保人员满意。

1

营业期间无药师在岗，每1次扣2分

6

2

无处方配售处方药（按照药监部门规定），每1例扣0.5分

10

3

超限量配药，每1例扣1分

10

4

以药换药、以药换物的，每1例扣10分

30

5

处方未按规定保存扣2分

2

6

参保人员投诉服务态度差，查实1例扣2分；不能正确解答医保政策，每1例扣2分

10

7

为其他药店、诊所刷卡结算的（医保定点医院外配处方除外），每1例扣10分

40

四、

收费

管理

（20分）

严格执行价格政策，合理收费，规范结算。

1

多收费、错收费，每1例扣2分；受到物价部门处罚的扣10分

10

2

拒绝参保人员刷卡结算或不开具医保专用销售清单，每1例扣1分

5

3

医保药品无标示或标示错误的，每1例扣0.5分

5

4

为参保人员配药价格高于非参保人员的，每1例扣5分

10

合计