市审计局：

《西洪大桥及接线工程（环镇北路-北环快速路）预算执行审计报告》（甬审投报〔2022〕1号）收悉。经研究，现将审计发现问题整改情况和审计建议采纳情况复函如下:

一、整改总体情况

针对审计报告提出的相关问题，我局高度重视，督促各参建单位积极落实整改，加强日常管理工作，举一反三，认真查找项目实施过程中存在的问题，避免类似问题再次发生。审计报告中要求整改的5个方面11个问题已全部整改；2条审计建议均已采纳。

二、整改的具体情况

（一）合同管理方面

1、关于“大桥施工Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ标段预制小箱梁”问题

我局高度重视预制小箱梁出现的问题，责令项目代建单位对该问题进行调查、整改。目前实施单位已对小箱梁制作安装，并经过质量管控及检测，符合质量标准。

根据《工程建设质量管理条例》第六十四条规定，代建单位已要求施工单位对工程质量不符合规定质量标准的，负责返工、修理；对相关责任单位（施工、监理）通报批评、责任人员予以处罚。后续我局将引以为鉴，加强质量管理工作，杜绝类似问题发生。

2、关于“测绘合同中部分工程量存在重复”问题

测绘合同重复内容为桥梁建成后的水下地形测量。经与两江公司协商并达成一致意见，终止两江公司与宁波市江东海腾勘察有限公司的测绘合同。桥梁建成后的水下地形测量由浙江度一信息科技有限公司执行。后续我局将督促代建单位加强合同管理，妥善归档已签订的合同，避免类似情况发生。

3、关于“个别合同签订不及时”问题

代建单位已完成合同的签订工作，同时我局已根据审计意见督促代建单位加强后续合同管理，及时签订已完成招标工程的合同。

4、关于“合同管理存在漏洞”问题

代建单位已于2021年6月对浙江新中源建设有限公司处以违约处罚。同时，我局已督促代建单位加强对参建单位人员管理，避免类似问题发生。

（二）招投标管理方面

关于“两个服务类合同采用直接发包方式委托，未按规定进行公开招标”问题

代建单位已于2018年9月、2021年1月分别修订完善招投标采购管理制度，后续对于单项合同预算价格在20万元以上的咨询服务类项目均通过公开招标方式确定合作单位，严格按照相关制度执行。

我局将进一步督促代建单位加强招投标管理，按规定严格履行招投标及建设程序。

（三）工程管理方面

1、关于“个别报验材料的型号与产品合格证及检测报告中的型号不一致”问题

 进场报验的电力电缆为阻燃类型，检测报告的电力电缆型号中 ZR 为“阻燃”缩写，进场报验和检测报告为同一电力电缆，进场报验资料书写不规范。

2、关于“个别报验材料产品合格证时间晚于材料报验时间”问题

审计指出后，代建单位已督促总承包单位、监理单位对相关报验资料进行核实，并已提交整改资料。同时我局已要求代建单位加强进场材料报验资料管理，确保工程所用主要材料真实可靠，从源头杜绝隐患，保证工程质量。