一、浙江省宁波市鄞州区科学技术局（汇总）概况

　　（一）部门职责

　　宁波市鄞州区科学技术局为综合管理全区科技工作的政府具体职能部门。科技局其主要任务是指导、推动、组织和协调全区的科技进步，通过对各级新产品、工程技术中心、各项科技计划的申报认定，对各类科技成果进行立项扶持，通过科技合作，促进大专院校、科研院所与企业交流合作，加速科研成果向现实生产力转化。管理农业成果的引进、示范、推广工作和组织农业科技试验、研究、攻关工作，并负责上述科技经费(科技三项经费和科技发展基金)的使用落实。其主要工作职责：

　　1.贯彻执行国家、省、市有关科技法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订本区科技管理、知识产权保护等方面的政策并组织实施；编制并组织实施全区中长期科技发展规划和年度计划。

　　2.研究科技促进经济与社会发展的重大问题，监测、分析全区科技工作和高新技术产业发展的运行状况，提出合理布局、结构调整和优先发展领域等建议；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

　　3.会同有关部门研究拟定全区科技体制改革和技术创新的政策和措施；指导科技中介、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全区科学技术普及工作；负责全区科技宣传信息和科技期刊的管理。

　　4.负责区级科学事业费、科技项目经费和技术创新资金的使用管理。

　　5.组织全区工业、农业、社会发展领域的基础性研究；负责区高新技术产业园区、科技孵化基地、高新技术特色产业基地的建设和管理工作；负责各类研发机构、科技公共服务平台的引进、建设和管理工作；指导发展科技服务业。

　　6.负责开展科技金融的融合工作，参与做好科技投融资体系建设工作。

　　7.负责全区高新技术企业、工程技术中心以及高新技术成果、产品、项目的认定；组织国家、省、市各类科技计划项目的推荐、申报和鉴定（验收）；管理科技成果的评价和技术入股、技术奖励、科技统计工作；指导、监督技术市场、技术中介机构和技术合同的管理工作。

　　8.制订并组织实施对外科技合作与交流计划；管理全区科技合作与交流工作；组织协调国内外先进技术引进、吸收、消化和技术出口工作；组织科技对口支援相关工作。

　　9.参与区重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策。

　　10.承办区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，浙江省宁波市鄞州区科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

　　纳入浙江省宁波市鄞州区科学技术局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.宁波市鄞州区科学技术局

　　2.宁波市鄞州区科技信息服务中心

　　二、浙江省宁波市鄞州区科学技术局（汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省宁波市鄞州区科学技术局（汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计30,290.85万元，与2017年度相比，收入减少4168.82万元，下降12%，支出减少609.55万，下降1.97%。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计26,219.27万元；包括财政拨款收入26,208.77万元（其中，一般公共预算26,208.77万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.96%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入10.50万元，占收入合计0.04%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计26,219.27万元，其中基本支出1,585.24万元，占6.05%；项目支出24,634.03万元，占93.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计30,280.34万元，与2017年相比，财政拨款收入减少4179.33万元，下降12%，财政拨款支出减少620.06万元，下降2%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出26,208.77万元，占本年支出合计的99.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8250.9万元，下降23.94%。主要原因是：项目经费存在跨年支付，当年经费用上年结余弥补。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出26,208.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.00万元，占0.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出24,418.71万元,占93.17%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出172.35万元,占0.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,047.00万元,占3.99%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出302.00万元,占1.15%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出154.71万元,占0.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21423万元，支出决算为26,208.77万元,完成年初预算的122.34%，主要原因是职能调整，上级经费增加。其中：

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因职能调整。

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因职能调整。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为732万元，2018年支出决算为885.08万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因人员调整变动。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为138万元，2018年支出决算为125.06万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因政府采购类存在跨年支付。

　　科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。2018年年初预算为356万元，2018年支出决算为362.6万元，完成年初预算的101%，决算数与预算数基本持平。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为5494万元，2018年支出决算为8385.65万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因上级经费增加。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2018年年初预算为16万元，2018年支出决算为633.07万元，完成年初预算的3956%，决算数大于预算数的主要原因上级经费增加。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为664万元，2018年支出决算为532.19万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因项目支出存在跨年支付。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2018年年初预算为42万元，2018年支出决算为42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。2018年年初预算为1000万元，2018年支出决算为791.94万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因项目支出存在跨年支付。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为12180万元，2018年支出决算为12661.12万元，完成年初预算的104%。 决算数与预算数基本持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为39万元，2018年支出决算为30.16万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为111万元，2018年支出决算为92.95万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为37.43万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为11万元，2018年支出决算为11.82万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资调增。

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1047万元，决算数大于预算数的主要原因是上级经费增加。

　　商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为302万元，决算数大于预算数的主要原因是上级经费增加。

　　国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是职能变动。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为141万元，2018年支出决算为154.7万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,574.74万元，其中：

　　人员经费1,444.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费130.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。