一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

 

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规；起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

2.负责和指导全市教育行政执法工作；研究制定全市教育事业的发展规划,指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导推进教育现代化建设，深化服务型教育体系建设，促进教育转型提升；指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作；指导家庭教育管理工作。

4.指导、协调县（市）区及市有关部门的教育工作；负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。

5.指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作；负责直属学校（单位）党的建设和领导班子建设；按干部管理权限，协助管理在甬高校部分领导干部；配合市委统战部做好高校统战工作；负责教育系统（含民办学校）的安全监管职责，负责、指导教育系统稳定工作。

6.统筹管理本部门教育经费；参与制定教育经费筹措、使用管理办法；指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作；负责、指导教育系统国有资产管理。

7.负责全市教师工作，组织落实教师资格证书制度；组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师（含校长、园长）的培训；参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策；组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作；组织指导教育系统人才队伍建设。

8.统筹指导全市高等教育工作；参与高等学校设置、更名、撤销与调整；制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施，指导其它高校招生计划编制；参与指导高等学校专业设置和高等教育评估；指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设；指导推进现代大学制度建设。

9.统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作；负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平；指导基础教育等教育教学改革、课程改革；统筹协调全市基础教育考试招生工作；负责、指导全市教育教学科学研究工作。

10.指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作；开展与港澳台的教育交流合作；协助做好汉语言国际推广。

11.负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试；指导局主管的社会团体、教育基金会工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位内设：(一)秘书处、(二)办公室(挂信访办公室、审计室牌子)、(三)政策法规处(挂行政审批处牌子)、(四)组织处、(五)宣传与德育处、（六）人事处、(七)计划财务处、(八)基础教育处、(九)职业教育处、(十)高等教育处、(十一)终身教育与民办教育处、(十二)学校安全与体育卫生艺术劳动教育处、(十三)国际教育交流合作处、(十四)督导处(挂市政府教育督导委员会办公室牌子)、（十五）机关党委。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17,862.52万元，支出总计17,862.52万元,与2019年度相比，各减少7,539.38万元，下降29.68%。主要原因是：2020年财政拨款收入减少，相应支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,801.43万元；包括财政拨款收入17,788.14万元（其中，一般公共预算17,788.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.29万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,788.14万元，其中基本支出4,313.47万元，占24.25%；项目支出13,474.67万元，占75.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17,788.14万元，支出总计17,788.14万元，与2019年相比，各减少7,552.68万元，下降29.80%。主要原因是2020年由本级拨付的学校基建工程项目经费减少；财政拨款支出年初预算数42,896.95万元，完成年初预算的41.47%，主要原因是年初预算中包含的部分学校基建项目经费、民办学校项目经费，实际拨付时财政以转移支付、财政实拨方式拨付，不在本级列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,788.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,552.68万元，下降29.80%。主要原因是：2020年由本级拨付的学校基建工程项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,788.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占0.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出16,723.94万元,占94.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出406.58万元,占2.29%；卫生健康（类）支出143.50万元,占0.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出484.12万元,占2.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,896.95万元，支出决算为17,788.14万元,完成年初预算的41.47%，主要原因是年初预算中包含的部分学校基建项目经费、民办学校项目经费，实际拨付时财政以转移支付、财政实拨方式拨付，不在本级列支。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人才项目经费追加。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目补助资金追加。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,057.09万元，支出决算为3,279.27万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是2020年在编人员变动导致行政运行经费的增加。

（4）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的473.33%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有项目经费追加。

（5）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1001.40万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,761.50万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的0.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含的部分学校基建项目经费以转移支付形式支付，不在本级列支。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为22,147.90万元，支出决算为6,397.10万元，完成年初预算的28.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含的民办学校项目经费财政以财政实拨方式拨付，不在本级列支。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7,295.40万元，支出决算为3,458.17万元，完成年初预算的47.40%，决算数小于预算数的主要原因是有经费待分配。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为794.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助经费追加。

（11）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为1,260万元，支出决算为1,325万元，完成年初预算的105.16%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有项目经费追加。

（12）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为493万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是资金细化分配功能科目调整。

（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,902.10万元，支出决算为392.50万元，完成年初预算的13.52%，决算数小于预算数的主要原因是资金细化分配功能科目调整。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年课题经费追加。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为113.43万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是2020年实际在编人员变动。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为189.88万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是2020年在编人员变动。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为94.94万元，支出决算为95.66万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是2020年实际在编人员变动。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员变动发生了抚恤金和丧葬费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为106.81万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗经费追加。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.61万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员变动。