第一部分 部门概况

一、主要职能

我中心是一家全额拨款的事业单位，主要职责是负责全区拆迁年度计划的起草和落实；全区集体土地上房屋拆迁工作的管理、指导和监督；全区城市更新研究和区域化开发的可研；新一轮城中村改造的牵头推进和总协调；重大基础设施建设项目的前期协调；原海曙区旧村改造项目的剩余安置、后续扫尾及资产处理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海曙区旧村改造管理服务中心部门预算包括：中心本级预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 216.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：机关服务（城乡社区管理）、其他城乡社区支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算216.23万元，其中：一般公共预算拨款收入216.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；专户资金0 万元，占0%；事业收入（不含专户资金） 0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占 0%；上年结转收入0 万元，占0%。　 

（三）2021年支出预算情况说明　 本部门2021年支出预算216.23万元。

1.按支出功能分类，包括机关服务（城乡社区管理）支出201.83万元、其他城乡社区支出14.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出201.83万元，日常公用支出 14.40万元，项目支出0万元，事业单位经营支出 0万元，对附属单位补助支出0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算216.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.23万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转 0万元；支出包括：机关服务（城乡社区管理）支出201.83万元、其他城乡社区支出14.40万元、结转下年0 万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款216.23万元，比2020年执行数增加150.60万元，主要原因是，2020年5月起单位新纳入预算管理，而2021年为全年预算，同时单位新增事业人员4名，机关服务（城乡社区管理）支出相应增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

机关服务（城乡社区管理）支出201.83万元，占93.34%；其他城乡社区支出14.40万元，占6.66%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴机关服务（城乡社区管理）支出 201.83万元，比20120年执行数增加138.18万元，增长217.11 %，主要原因是2021年度新增事业人员4名，事业单位人员支出费用增加。

⑵其他城乡社区支出 14.40万元，比2020年执行数增加12.42万元，增长627.27 %，主要原因是2021年度新增事业人员4名，事业单位人员日常公用支出增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出216.23 万元，其中：

人员经费201.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.40万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明