单位

公管办

姓名

朱莉鸿

岗位职务

党委书记、

副主任

风险等级

 一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、主持公共资源交易管理委员会办公室（公共资源交易中心）全面工作。

2、负责人事、财务。

3、分管综合科（含后勤服务部）。

廉

政

风

险

点

内

容

1

人事任免不科学民主，重大事项决策未经集体酝酿。

2

资金使用不按财经纪律执行。

3

招投标工作不按程序执行。

4

5

6

7

防

控

措

施

及

承

诺

1

进一步完善并严格执行人事任免制度，确保民主推荐、党委考察、集体讨论的人事任免机制主持运行。

2

继续认真学习并执行财经纪律，进一步完善内部财务管理制度。

3

严格按照招投标规定程序执行，确保招投标工作顺利开展。

4

5

单位

公管办

姓名

竺秋飞

岗位职务

副主任

风险等级

 一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、负责招投标市场和招投标活动的监督与管理工作。

2、负责党建、宣传思想与精神文明建设工作。

3、分管招管办业务科、督查科。

4、完成领导交办的其他工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

对招标文件备案中，管理监督欠严格。

2

开标现场，难实行封闭式管理，人员闲杂，秩序不够规范。

3

评标现场，评标纪律执行还欠严格。

4

在处理投诉过程中，未能充分发挥行业主管部门的职能。

5

在查处违法、违规过程中，措施还不够严厉。

6

对代理机构、评标专家的管理，还欠少有效手段。

7

防

控

措

施

及

承

诺

1

加强政治理论、业务知识、政策法规学习，不断提高自身综合素质。

2

积极探索对代理机构、评标专家的监督管理。

3

完善联合查处机制的职能，建立联席会议制度。

4

建立招投标市场不良行为信息公示制度，加大对不良行为的打击力度。

5

建立和完善投诉处理办法，发挥各行业主管部门的职能。

6

单位

公管办

姓名

费茂男

岗位职务

副主任

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、负责招投标四大交易工作。

2、分管公共资源交易中心建设项目部、产权交易部、政府采购部和土地（矿产）交易部。

3、完成领导交办的其他工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未按有关规定同意采用邀请招标。

2

前置条件缺项情况下，同意进行招标。

3

未按有关规定，审批政府采购方式。

4

未按程序变更政府采购方式。

5

对招标公告、中标公示审查不严。

6

对招标材料审核不严。

7

防

控

措

施

及

承

诺

1

认真学习招投标有关法律法规、政策规定。

2

仔细审核招投标审批材料。

3

仔细审查招标公告、中标公示的相关内容。

4

严格遵守招投标工作流程、制度。

5

6

7

单位

公管办

姓名

钱昌龙

岗位职务

纪检组长、

监察室主任

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、监督检查驻在单位贯彻执行上级决策，法律法规“三重一大”有关规定的情况。

2、协助驻在单位贯彻执行党风廉政责任制，开展反腐倡廉情况。

3、受理驻在单位党员干部违纪问题的信访，控告和申诉。

4、初步核查驻在单位领导班子及其成员的违法问题，办理股级以下干部的违纪案件。

5、履行法律法规等规定的其他职责和市纪委监察局交办的其他事项。

廉

政

风

险

点

内

容

1

在督查或效能检查中，可能发生不坚持原则，有失公正的情况。

2

在办理或协查违纪案件过程中，有可能发生不讲原则讲人情的情况。

3

在受理信访、控告、检举和申诉过程中，可能出现泄密，讲人情的情况。

4

由于放松学习和主观世界的改造，可能出现违规违法的行为。

5

防

控

措

施

及

承

诺

1

切实加强政治理论、业务知识和政策法规的学习，不断提高自身政治素质。

2

严格按照上级纪委和有关规章办事，做到作风建设、投诉和业务工作无差错，职能工作不失职。

3

严格履行职责，做到敢于督查，善于督查。

4

坚持按原则办事，不讲人情面子。

5

单位

公管办

姓名

刘东君

岗位职务

党委委员、

综合科科长

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、主持开展综合科工作。

2、负责处理单位内外部日常事务，协助领导做好机关内部管理和综合协调工作。

3、负责起草综合性文稿，做好信息、简报、大事记和其他宣传文字材料的起草编发工作。

4、做好本单位及下属中心的人事管理工作。

5、做好日常会议的会务及公务接待工作。

6、负责电脑系统、信息发布系统的建设管理工作。

7、负责做好单位设施、设备、办公用品的添置采购工作。

8、完成领导交办的其他工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未按规定保管使用印章。

2

未按规定建立保密制度，落实保密措施。

3

不按规定采购大宗物资，小宗物资采购的随意性较大，索要或收受对方礼品、回扣、收受对方宴请。

4

未建立政府信息公开机制，造成政府信息公开及时准确、全面，影响政府公信力。

5

借公务接待之机公款吃喝、接待标准、作陪人员安排、礼品准备等不严格按规定执行，借机公车私用。

防

控

措

施

及

承诺

1

完善并严格执行公章保管使用规则，不该人情章。

2

加强学习，增强保密意识，严格执行保密规定，落实技防措施，房子泄密事件发生。

3

严格执行政府采购制度，按规定采购大宗物资；小宗物资采购做到公开透明。

4

严格执行政府信息公开条例，督促各责任科室及时准确、全面公开、依法公开政府信息，做好依申请公开工作。

5

完善并严格执行公务接待规定和公车使用规定。

单位

公管办

姓名

费伟军

岗位职务

综合科

工作人员

风险等级

三级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、负责起草综合性文稿，做好信息、简报、大事记和其他宣传文字材料的起草编发工作。

2、协助领导做好机关内部设施管理和综合协调工作。

3、做好本单位及下属中心的工资管理工作。

4、协助领导做好日常会议的会务及公务接待工作。

5、做好文件收发登记和档案管理工作。

6、做好政务公开信息发布工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未按规定保管使用印章。

2

未及时拟好文稿和上报信息。

3

未按规定遵守保密纪律，落实保密措施。

4

未建立政府信息公开机制，造成政府信息公开不够及时。

5

未按规定及时收发文件，造成工作延误。

6

7

防

控

措

施

及

承

诺

1

严格执行公章保管使用规则。

2

加强保密学习，增强保密意识，防止泄密事件发生。

3

严格执行政府信息公开条例，做到依法申请公开工作。

4

加强业务学习，不断提高办事能力。

5

6

7

单位

公共资源交易中心

姓名

钱 萍

岗位职务

后勤服务部主任

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、负责单位预决算编制工作，按照财务规范做好日常财务主办工作。

2、建立财产帐，做好单位固定资产管理工作。

3、负责中心各项规费的收缴和催交工作。

4、负责中心的往来款收缴及清退工作，实行专款专用。

5、做好协会日常财务工作。

6、协助综合科做好日常工作。

7、完成领导交办的其他工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

不按规定制单，审帐，导致财务核算不合法，不规范。

2

编著报表不够及时，数据不够准确。

3

未按规定收取各项规费。

4

未按规定收缴及清退往来款。

5

在向支付中心报帐工作中，对支出的原始凭证审核检验工作不细致，导致实际不合要求的原始凭证进行报帐。

6

会计档案有不符规定流出现象。

防

控

措

施

及

承

诺

1

认真执行财经纪律，财务法规，对违反规定不合格的凭证，票据拒绝入帐。

2

编著报表准确、及时，固定资产资产账账目做到财物相符。

3

及时收缴各项规费。

4

及时收缴及清退往来款。

5

会计凭证，账簿，表册等档案做到妥善保管和存档。

6

单位

公共资源交易中心

姓名

杨洪勇

岗位职务

后勤服务部财务人员

风险等级

二级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、收取各种非税收入。

2、缴退投标保证金。

3、购买保管各种票据。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未经领导审批退还保证金。

2

对收据凭证审核检验不细致，导致不合要求的收付款。

3

审核不严，造成票据大小写错误与开票金额不一致。

4

5

6

7

8

防

控

措

施

及

承

诺

1

严格遵守执行国家财经法律法规和财务制度。

2

加强安全防范意识和措施，严格执行安全制度，认真管理好现金、支票等票据。

3

认真执行财务制度，严格审核，做好保证金缴退工作。

4

5

6

单位

公共资源交易中心

姓名

钟 勇

岗位职务

后勤服务部驾驶员

风险等级

三级

个 人

工 作

职 责

职 能

根据本中心及上级主管部门的工作要求，做好本职工作，认真学习交通管理法规，仔细维护车辆，确保安全行车、及时完成领导交办的工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

不按出车规定私用公车或开人情车。

2

3

4

5

6

7

8

防

控

措

施

及

承

诺

1

加强交通法规知识学习，安全驾驶。

2

严格按规定用车。

3

4

5

6

7

单位

公管办

姓名

魏 儿

岗位职务

业务科科长

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、对招标文件（中标通知书）的备案，送领导审核。

2、提供业务咨询。

3、统计报表。

4、上报信息。

5、其他领导交办的工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

因循人情,未严格审查备案相关资料。

2

因业务能力问题,在招标文件备案审查时出现疏漏。

3

未能严格按照法律法规对评标专家库进行管理。

4

未能按相关要求组织中介代理、评标专家等人员进行业务培训。

5

未按规定程序对中标通知书盖章备案。

6

防

控

措

施

及

承

诺

1

提高业务能力与服务意识。

2

自觉接受招投标当事人的监督。

3

认真做好文件的备案与送审工作。

4

认真组织招标代理机构与评标专家的业务学习。

5

深入调研，撰写调研文章。

6

7

单位

公管办

姓名

张玉珍

岗位职务

业务科

工作人员

风险等级

二级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、对招标文件（中标通知书）的备案，送领导审核。

2、提供业务咨询。

3、统计报表。

4、上报信息。

5、其他领导交办的工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未及时组织招标文件的备案和送审。  

2

未及时审查文件的合法性。

3

4

5

6

7

8

防

控

措

施

及

承

诺

1

提高业务服务意识，接受群众监督。

2

进一步提高业务能力。

3

认真做好文件的备案和送审。

4

5

6

7

单位

公共资源交易中心

姓名

陈 蕾

岗位职务

业务科工作人员

风险等级

二级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、对招标文件（中标通知书）的备案，送领导审核。

2、提供业务咨询。

3、统计报表。

4、上报信息。

5、其他领导交办的工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未及时组织招标文件的备案和送审。  

2

未及时审查文件的合法性。

3

4

5

6

7

8

防

控

措

施

及

承

诺

1

提高业务服务意识，接受群众监督。

2

进一步提高业务能力。

3

认真做好文件的备案和送审。

4

5

6

7

单位

公管办

姓名

陈爱新

岗位职务

督查科科长

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、负责对各项招投标管理办法、制度实施情况的监督检查。

2、负责对评标专家抽取工作的监督和评标专家的考核。

3、做好招标项目的抽签、入围、开标和评标工作的监督。

4、做好对中心交易会业务报表的核实工作。

5、负责对有关投诉的受理和调查处理。

6、做好科内信息工作。

7、完成领导交办的其它工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

由于交易场地硬件不到位，难控制现场的投标人的合法性。

2

因评标专家可用数量不足及素质不高，很难保证评标质量。

3

对非正常的投诉，如何防止事实的幕后交易。

4

对投标人的资格预审不能达到实质效果。

5

6

7

防

控

措

施

及

承

诺

1

交易场地改造，达到内外隔绝并有专人控制依证出入。

2

200万以下项目或简单工程不提倡评标，重报名资格认定。

3

招标过程因操作性问题的投诉本办直接受理，其它由相关部门负责防恶意投诉及投标人及非正常投标人之间的幕后交易。

4

对投标人的资格预审把握在报名入口关。

5

单位

公共资源交易中心

姓名

陈 欣

岗位职务

工程建设交易部主任

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、受理工程建设项目交易申请。

2、及时发布工程建设项目招标信息及中标公示。

3、办理交易员证，并登记备案。

4、做好开标、评标会议相关准备工作和服务工作。

5、负责随机抽取评标专家服务工作。

6、告知招标代理相关的操作流程及规定。

7、收集、整理交易资料并及时归档，做好月度统计工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未按规定受理工程建设项目交易申请。

2

未及时发布工程建设项目招标信息及中标公示。

3

未按规定办理交易员证。

4

对报名单位及抽取的评标专家不保密。

5

6

7

8

防

控

措

施

及

承

诺

1

不断提高自身业务素质和服务意识。

2

按规定受理工程建设项目交易申请。

3

按规定办理交易员证。

4

对报名单位及抽取的评标专家严格保密。

5

6

7

单位

公共资源交易中心

姓名

宋伯平

岗位职务

建设项目交易部工作人员

风险等级

二级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、为交易各方提供信息咨询服务。

2、协助招标人组织建设项目投标单位入围名单的抽取。

3、参加评标专家的抽取，做好开标、评标会议的准备工作和相关服务工作。

4、负责投标、评标、开标会议资料的汇总。

5、做好部内信息工作。

6、及时完成领导交办的其它工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未按规定抽取评标专家及保密工作。

2

未按规定规范开标和评标操作流程。

3

未按规定对报名单位及有关资料保密。

4

未按规定做好开标、评标的准备工作。

5

未按规定告知招标代理相关操作规定。

防

控

措

施

及

承

诺

1

不断提高服务意识，接受群众监督。

2

按规定对报名单位及有关资料保密。

3

按规定抽取评标专家及做好保密工作。

4

进一步加强规范开标和评标操作流程。

5

按规定做好开标、评标的准备工作。

单位

公共资源交易中心

姓名

屠 凡

岗位职务

产权交易部主任

风险等级

一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、执行有关产权交易法律、法规、规章和政策。

2、受理产权交易委托，审查交易出让主体资格和交易条件，安排交易计划，拟定交易方式。

3、做好交易文件的送审与备案，发布交易信息，受理报名登记。

4、审核竞买资格。

5、按规定组织交易会，并依法出具除拍卖出让以外的成交确认书。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未按规定执行有关法律、法规、规章和政策。

2

未按规定受理产权交易委托，对交易出让主体资格和交易条件未严格审查。

3

未按规定发布交易信息。

4

对竞买人资格未严格审核。

5

对交易报名信息未严格保密。

6

未按规定组织交易会。

防

控

措

施

及

承

诺

1

不断学习相关业务知识，提高自身业务素质，严格执行相关法律法规。

2

严格审查进场交易主体资格和交易条件，确保项目进场交易合法。

3

严格按规定程序对项目进行信息发布、组织交易会。

4

严格审核竞买人竞买资格，对报名信息严格保密，严把报名关。

单位

公共资源交易中心

姓名

张晓宇

岗位职务

政府采购部主任

风险等级

 一级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、负责科部内全面工作。

2、合理及时安排采购计划，落实采购任务。

3、做好采购方式的确定、采购文件的编制、初稿阅审、中标成交通知书和协议供货确认书的签字审核工作。

4、做好并指导项目负责人对咨询质疑的答复事项。

5、做好与采购人、供应商、本中心、政府采购管理部门、上级部门等有关部门的协调沟通工作。

6、核实政府采购交易报表的统计和上报工作。

7、做好开标前、开标评标中、开标后所有工作，做到公开公平公正。

8与项目负责人共同做好招标采购资料的备案、整理组档工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

未能严格执行相关法律法规和政策文件精神。

2

未能及时快速受理采购委托和落实采购任务。

3

未能科学合理地编制采购文件，有不及时送审备案现象。

4

未能仔细地做好报名及招标文件的发售工作。

5

未能严密组织开标评标的全过程。

6

未能妥善处理质疑事项。

7

未能完整收集招标采购资料、有不及时归档现象。

防

控

措

施

及

承

诺

1

及时合理安排采购项目，科学编制采购文件。

2

严格按法律规定操作，认真带好科部内同志。

3

严格按程序审批，把好报名、开标、评标等各个环节。

4

认真处理质疑案件，平时做好每一个环节，把问题消灭在萌芽状态。

5

做到公开公平公正，采购过程有全程监督，有纪律，有保密原则。

6

认真做好科部报表统计的审核工作。

7

严格做好档案管理，经得起检查。

单位

公共资源交易中心

姓名

倪春红

岗位职务

政府采购部工作人员

风险等级

二级

个 人

工 作

职 责

职 能

1、接受采购计划，受理采购委托，确定采购方式。

2、编制招标文件，送审。

3、准备开标会场，组织开标评标。

4、做好统计报表，及时上报。

5、及时完成领导交办的其他工作。

廉

政

风

险

点

内

容

1

对政府采购相关法律法规的解读、理解欠深刻。

2

未按规定编制招标文件。

3

未按规定对报名单位及有关资料保密。

4

未按规定规范开标、评标操作流程。

5

6

7

8

防

控

措

施

及

承

诺

1

不断加强对政府采购相关法律、法规的学习。

2

按规定对报名单位及有关资料保密。

3

严格审批流程，加强招标文件的规范编制。

4

按规定规范开标、评标操作流程。

5

进一步加强服务意识、接受群众监督。

6

7

单位

公共资源交易中心

姓名

潘晓岚

岗位职务

政府采购部工作人员

风险等级

二级

个人

工作

职责

职能

1、与科部人员共同编制采购文件，送审（采购办、招管办、采购单位），修改，确定招标文件，送采购办、招管办备。

2、及时在指定媒体发布政府采购信息，受理报名登记，做好投标资格预审，发售招标文件。

3、准备开标会场，按规定时间组织开标评标，递交评标报告，确定中标人，进行中标公示。

4、共同做好日常小额商品的询价采购，核准计算机、空调等协议采购的确认书并整理归类。

廉政风险点内容

1

未做好计算机、空调类协议采购确认工作。

2

未及时编制小额招标文件，未做好文件的送审、修改、确定、备案等工作流程。

3

开标会场准备不充分，开标过程把握不严、未及时在指定媒体上发布采购公告，中标公示。

4

5

防控措施及承诺

1

不断提高服务意识，及时编制采购文件，做好文件的送审、修改、确定、备案等工作流程。

2

充分准备开标资料和会场，按照公开、公平、公正原则组织开标评标，及时发布采购公告和预中标结果公示。

3

严格按照浙江省政府采购网要求核对计算机、打印机等协议。

4

5